Розрахунок планової собівартості послуг та базового тарифу на послуги водопостачання для абонентів та юридичних осіб КП “Виноградарське” на 2021 рік
Статті витрат заробітної плати персоналу
| Посада | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад у місяць | Річний фонд зар.плати |
| Директор | 1 | 7460 | 89520 |
| Заст.директора | 1 | 7200 | 86400 |
| Бухгалтер | 1 | 6599 | 79188 |
| Контролер-касир | 3 | 6000 | 216000 |
| Слюсар-ремонтник | 3 | 6000 | 216000 |
| 9 | 57259 | 687108 |
| № | Складові тарифу | Одиниці виміру | Водопостачання |
| 1 | Запланований обсяг реалізації: | м.куб | 74 500 |
| 1.1 | для населення | м.куб | 67700 |
| 1.2 | для бюджетних установ | м.куб | 800 |
| 1.3 | для інших споживачів | м.куб | 6000 |
| 2 | Повна виробнича собівартість | грн | 1 478 752 |
| 3 | Прямі витрати, всього: в т.ч. | грн | 1 288 417 |
| 3.1 | електроенергія | грн | 450145 |
| 3.2 | матеріальні ресурси прямого використання(насоси та автоматика) | грн | 114000 |
| 3.3 | виплати на оплату праці | грн | 687108 |
| 3.4 | внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | грн | 151164 |
| 4 | Інші прямі витрати,всього:в т.ч. | грн | 100 335 |
| 4.1 | витрати на дезінфекцію та лабораторний контроль | грн | 31000 |
| 4.2 | обслуговування рахунку банку | грн | 3500 |
| 4.3 | канцелярія та обслуговування орг.техніки | грн | 5000 |
| 4.4 | щорічне навчання з охорони праці | 3чол. | 2835 |
| 4.5 | запчастини та матеріали | грн | 35000 |
| 4.6 | оренда спецтехніки (автокрану) | 4 посл. | 14000 |
| 4.7 | послуги сторонніх організацій | грн | 9000 |
| 5 | Розвиток підприємства та інвестиції | грн | 90 000 |
| 6 | Обсяг споживання води | м.куб | 74 500 |
| 7 | Плановий тариф (для населення), 1 куб.м | грн | 19,85 |
| 8 | Плановий тариф для технічних потреб | 15,00 | |
| 9 | Плановий тариф (для бюджетних установ), 1 куб.м | грн | 23,82 |
| 10 | Плановий тариф (для інших споживачів юридичних осіб ), 1 куб.м | грн | 30,00 |
Розрахунок планової собівартості послуг та базового тарифу на послуги водопостачання для абонентів та юридичних осіб КП “Сількомунгосп” на 2021 рік
| № | Складові тарифу | Одиниці виміру | Водопостачання |
| 1 | Запланований обсяг реалізації: | м.куб | 71100 |
| 1.1 | для населення | м.куб | 66000 |
| 1.2 | для бюджетних установ | м.куб | 600 |
| 1.3 | для інших споживачів | м.куб | 4500 |
| 2 | Повна виробнича собівартість | грн | 1 425 839 |
| 3 | Прямі витрати, всього: в т.ч. | грн | 1363104 |
| 3.1 | електроенергія | грн | 873600 |
| 3.2 | матеріальні ресурси прямого використання(насоси та автоматика) | грн | 108000 |
| 3.3 | виплати на оплату праці | грн | 312708 |
| 3.4 | внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | грн | 68796 |
| 4 | Інші прямі витрати,всього:в т.ч. | грн | 62735 |
| 4.1 | витрати на дезінфекцію та лабораторний контроль | грн | 11000 |
| 4.2 | обслуговування рахунку банку | грн | 2400 |
| 4.3 | канцелярія та обслуговування орг.техніки | грн | 3500 |
| 4.4 | щорічне навчання з охорони праці | 3чол. | 2835 |
| 4.5 | запчастини та матеріали | грн | 24000 |
| 4.6 | оренда спецтехніки (автокрану) | 4 посл. | 14000 |
| 4.7 | послуги сторонніх організацій | грн | 5000 |
| 5 | Розвиток підприємства та інвестиції | грн | 50 000 |
| 6 | Разом витрати по підприємству | грн | 1 475 839 |
| 7 | Обсяг споживання води | м.куб | 71 100 |
| 8 | Плановий тариф (для населення), 1 куб.м | грн | 20,75 |
| 9 | За 1-го мешканця домогосподарства | грн | 83 |
| 10 | Плановий тариф (для бюджетних установ), 1 куб.м | грн | 26,97 |
| 11 | Плановий тариф (для інших споживачів юридичних осіб ), 1 куб.м | грн | 31,50 |
Електроенергія
| Кількість насосів | Потужність кВт/год | Річна замовлена потужність кВт | Вартість 1 кВт на 2021рік | Разом всього енергії грн. |
| 6 | 10 | |||
| 1 | 5,5 | |||
| 4 | 10 | |||
| 240 000 | 3,64 з ПДВ | 873 600 |
